米易县图书馆 关于2023年部门预算编制的说明

米易县图书馆

关于2023年部门预算编制的说明

2023年部门预算已批复我单位，按照《中华人民共和国预算法》规定，现将我单位2023年部门预算编制情况说明如下:

一、主要职责

公共图书馆，是指向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。具有保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐的社会职能。米易县图书馆始建于1978年，是由米易县人民政府举办的为全县人民服务的纯公益性社会文化服务机构,是我县最大综合性公共图书馆，国家一级图书馆。

二、基本情况

米易县图书馆是公益一类事业单位，全馆工作人员5人（在编在岗专业技术人员4人，其中具有副高职称2人，中级职称人员1人，初级1人，工勤1人），退休人员4人。

三、2023年主要工作任务

1.夯实图书馆免费开放基础设施，改善办馆条件，提升服务质量，争创全民阅读特色图书馆。

2.结合“我们的节日”继续开展形式多样的全民阅读推广活动，继续加强对未成年人尤其少幼儿读者的阅读推广，开展内容丰富的“小手牵大手”阅读活动，扩大图书馆知晓率、利用率。

3.加强分馆、馆外阅读点的业务指导和培训，积极与企事业单位及其他社会机构加强联系，继续在联建的馆外阅读点开展阅读活动及其他文化活动，有效推动公共文化服务体系建设。

4.策划组织少儿研学游，拓展文旅融合新路径。

5.加强公共数字文化服务，创新服务方式。

6.强化党风廉政建设，着重团队意识培养，提高执行力，提升服务效能。

7.加强馆员培训学习，提升专业技能和业务素养，进一步增强创新意识和创新能力。

8.强化安全生产工作。

四、收支预算总体情况

2023年图书馆收入预算总额为136.32万元，其中：工资福利支出90.45万元，日常公用支出7.70万元，对个人和家庭的补助支出3.93万元，项目支出34.24万元，较2022年预算增长34%，主要原因是增加新书采购项目经费及免费开放基本运行（购买服务）项目经费。

五、支出预算安排情况

米易县图书馆预算安排支出主要用于保障米易县图书馆正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的业务工作。

    基本支出，是用于保障米易县图书馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，主要是保障米易县图书馆免费开放基本运行、购买服务，其次保障图书馆公共数字文化服务及数字资源更新，馆藏图书补充更新等专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）文化体育与传媒支出108.45万元，主要用于工作人员工资、日常运转以及为完成特殊工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括：图书馆免费开放基本运行（购买服务）、年度新书采购、数字资源更新及设备运行维护费、全民阅读推广活动开展工作等。

（二）社会保障和就业支出13.41万元，主要用于事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

（三）卫生健康支出7.12万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出7.35万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）日常公用支出7.7万元，用于单位网络通信运行服务费、办公费、馆房水电邮电费、退休人员福利费用等。

（六）对个人和家庭补助支出3.93万元。

六、“三公”经费预算安排情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数0.09万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.09万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年本单位无出国计划，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算0.09万元，与2022年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2022年预算持平。

七、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费用于办公费2.66万元、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.7万元、差旅费1.0万元、公务接待费0.09万元、福利费1.04万元、培训费0.5万元、维修（护）费1.0万元，其他商品服务支出0.56万元。

八、政府采购安排情况说明

2023年无政府采购安排。

九、对专业性较强的名词进行解释

1.财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8.基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

9.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明

（各单位年初编制绩效目标、以及计划开展2022年开展部门整体绩效评价、绩效监控、项目支出绩效评价的情况等）

2023年整体目标绩效收支将严格遵循先有预算后有支出的原则，本着节约、高效、合理利用资金的原则进行使用。重点项目共3项，主要有图书馆免费开放基本运行、2023年报刊征订及图书补充更新、公共数字文化服务。我单位将严格按照项目支出绩效目标有预算、有计划使用资金。

1.重点项目基本情况

图书馆免费开放基本运行经费。巩固全县全国文明城市、国家公共文化服务体系示范区创建成果，保障图书馆全年基本运行及业务活动开展，图书馆根据实际开展阅读推广活动。

2.项目绩效目标

有效满足广大群众读书看报的文化生活需求，以内容丰富、形式多样的读书活动，有效满足广大群众新时代精神文化需求，促进人民群众精神面貌整体提升。共建书香米易，助推全县城市文明、文化建设。

3.项目完成情况

保证图书馆各阅览室正常开放和基本运行，正常对外开放每周不少于60小时。完成图书馆阅览室借阅、图书管理工作，辅助图书馆各项活动开展。适时更新公共数字资源，维护相关设施设备，有效推广数字阅读，确保广大群众不同形式的阅读需求。

4.项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

十一、国有资产占用情况说明

2022年资产总额389.55万元，其中流动资产69.44万元，固定资产301.18万元，无形资产18.93万元。

附件： 米易县图书馆预算公开表.zip