2022年度

米易县图书馆决算

目录

公开时间：2023年10月12  日

第一部分 单位概况

一、主要职责

公共图书馆，是指向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。具有保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐的社会职能。米易县图书馆始建于1978年，是由米易县人民政府举办的为全县人民服务的纯公益性社会文化服务机构,是我县最大综合性公共图书馆。2013年被评为国家一级图书馆，2017年再次评定为国家一级图书馆。

二、2022年重点工作完成情况

1.切实加强阵地建设，保障免费开放有序进行。强化落实疫情常态化防控工作，做好入馆人员排查，保障图书馆免费开放有序进行。加强队伍建设，保障图书馆免费开放，调整图书馆开放时间，保障错时延时服务。全年接待到馆群众76200余人次，借阅图书资料152400余册次。

    2.有效推广全民阅读，共建“人文美”书香米易。以线上线下相结合的方式组织开展以“我们的节日”为主题的元旦节、春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节文化活动，19项线上活动，服务3000余人次，线下活动5场，300余人次参与。围绕“品读红色经典·砥砺奋进征程”、“花城战疫 文艺助力”等主题，组织开展阅读推介活动9场次，其中线上8场，线下1场，300余人次参与。开展“奋进新征程 阅读再出发”为主题的“4.23”世界读书日系列活动，活动包括“4·23世界读书日”暨“阅无限·向未来”馆校合作主题活动启动仪式、“奋进新征程  阅读再出发”主题阅读、世界读书日及全民阅读推广宣传展、“同读一本书”朗读者、“你选书，我买单”、“让书回家还书免责”等11项线下活动，800余人次参与活动。组织《读书的力量》学习打卡、“看图猜诗”线上有奖答题、我与阅读有个“约会”——花式同框图片云征集、名家名作故事展等7项线上活动，服务人次8200余人次。

    3.切实加强阅读“七进”，推进公共文化服务示范区创新发展。加强对分馆开展业务指导，对湾丘、白马、新山、撒莲等分馆开展业务指导。全年各分馆共接待11700余人次，借阅图书25800余册次。积极与馆外阅读点沟通联系，与海棠分馆共同组织开展组织“朗读者——共读一本书”读书分享活动4期，70余人参与。与意境阅览室共同组织开展心智慧读书会2期，20余人参与。积极开展阅读进机关、进景区活动，新建税务局阅览室、傈僳梯田景区阅览室，配送图书1000册，刊物500册。

    4.夯实公共数字文化服务，推广数字阅读生活。利用数字图书馆网站、微信公众号，积极开展公共数字文化服务，全年发布微信推文280余条，阅读浏览及参与活动25000余人次，粉丝年增加840余人，线上讲座11期，展览15期，“听妈妈讲故事”41期，有奖竞答7场，朗诵、图片征集6期，视频推介12期，阅读推介70期。

    5.加强特殊群众服务工作，发挥图书馆社会教育职能。继续有效开展“阅读伴我成长”阅读推广活动，创新“听妈妈讲故事”活动的形式，线下活动与线上音频、视频展示交替进行，扩大活动的影响力、受众面。全年共开展42期讲故事活动，3200余人次参与活动。开展“妙手妈妈做手工”幼儿亲子手工活动，此活动与听故事有效互补，吸引广大幼儿读者到图书馆参加活动。切实落实图书馆对特殊群体服务工作，延伸服务领域，积极与其他相关部门机构联系，协同开展对特殊群体的文化服务活动。利用端午节、六一儿童节，与县总工会组织留守儿童“浓情端午庆六一”活动，与湾丘乡分馆共同开展留守儿童慰问活动，活动共计慰问15名留守儿童。与米易县残联、县儿童康复中心联合开展“分享快乐，奉献爱心”庆“六一”活动，20余位在康复中心进行治疗、矫正的少儿及家长参加活动。协助残联完成未成年人保护中心阅览室建设工作。

    6.有效完成评估定级工作，以评促建提升服务水平。根据文旅部《关于开展第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作的通知》要求及评估标准，梳理本馆工作，分析现状、查找问题、厘清思路，完成相关申报材料准备和网上申报，同时进一步完善馆内设施设备及阅读环境，提升图书馆服务水平，按时间节点有效完成第七次全国公共图书馆评估定级工作。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计136.63万元，支出总计136.63万元，完成预算100%。与2021年相比，收入总计增长1.18万元，增长%，支出总计增长.18万元，增长1%，主要变动原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计136.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.63万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计163.63万元，其中：基本支出98.49万元，占61%；项目支出38.14万元，占39%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计163.63万元，支出总计163.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1.18万元，增长1%。主要变动原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出136.63万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.65万元，增长25%。主要变动原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出136.63万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出108.68万元，占80%；社会保障和就业支出13.41万元，占10%；卫生健康支出7.53万元，占6%；住房保障支出7.02万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为136.63，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）: 支出决算为92.66万元，完成预算128%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.17万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为6.24万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是退休职工1人去世。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.02万元，完成预算89%，决算数小于预算数的主要原因是公积金工资基数计算下调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出98.49万元，其中：

人员经费92.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费6.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元0；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。主要原因是本年度未产生公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，公用运行经费支出6.03万元，比2021年增加1.48万元，增长33%）。主要原因是办公耗材、馆房设施设备小型维修比2021年增多。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额10.24万元，其中：政府采购服务支出10.24万元。主要用于保障图书馆全年基本运行及业务活动开展，正常对外开放每周60小时，保障图书馆错时延时开放，根据实际开展读者活动而购买公共文化服务）。授予小微企业合同金额10.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位无公务用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对图书馆免费开放项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对4项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看米易县图书馆财政拨款支出有效保障图书馆正常运转、完成日常工作任务及行业发展相关工作。从项目绩效评价情况来看图书馆项目资金使用有效保障了图书馆免费开放的正常运行，全年工作有效满足了广大群众的读书学习需求，有效发挥了图书馆社会教育职能及公共文化服务职能。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒图书馆基本支出：指为保障图书馆正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.社会保障和就业：指保障人员工作而产生的社保费。

11.医疗卫生与计划生育：指人员医保等费用。

12.住房保障：指人员住房公积金、住房补贴等费用。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。