2021年图书馆预算绩效开展情况的说明

2021年度米易县图书馆预

算绩效开展情况的说明

目录

公开时间：2022年10月24日

第一部分 预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理情况

（二）项目绩效目标完成情况

（三）部门绩效评价结果 4

第二部分 附件 5

（一）附件1  米易县图书馆2021年整体支出绩效评价报告 5

（二）附件2  米易县图书馆2021年专项预算项目支出绩效自评报告 8

第一部分  预算绩效管理情况

     (一)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对图书馆总分馆制运行项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。

从评价情况来看，米易县图书馆按照要求编制了2021年部门整体支出绩效目标情况表，从数量、质量、时效、成本预期达到的社会效益、经济效益以及服务对象满意度等方面基本反映了整体运行情况。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看, 绩效目标完成情况较好。

（二）项目绩效目标完成情况

本单位在2021年度部门决算中反映“报刊征订”“公共数字文化服务”等项目绩效目标实际完成情况。

报刊征订项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.15万元，执行数5.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效保障本馆及馆外19个图书室、8个公共场所报刊免费阅读点的书刊能及时更新，保障群众读书看报需求。

（三）部门绩效评价结果

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《米易县图书馆2021年整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“报刊征订”开展了绩效评价，《米易县图书馆2021年专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

第二部分 附件

附件1

米易县图书馆

2021年整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

2019年机构调整后，米易县图书馆是县文广旅局下属事业单位，属公益一类事业单位，是财政拨款独立核算的一级预算单位。

（二）机构职能

米易县图书馆是由米易县人民政府举办的为全县人民服务的纯公益性社会文化服务机构,是我县最大综合性公共图书馆。它是向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。具有保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐的社会职能。

（三）人员概况。

米易县图书馆现有在编在岗人员5人，新聘工勤1人，2021年年末实有工作人员共计12人，其中5人为劳务派遣人员，1人系统调配借调人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

    2021年财政资金收入：年初预算数1104403.00元，追加图书采购项目经费200000.00元，下达图书馆免费开放补助资金140000.00元，追加人员经费88632.50元。

（二）部门财政资金支出情况

    2021年财政资金支出1354511.70元，其中文化旅游体育与传媒支出收入1127979.92元，社会保障和就业支出收入109742.78元，卫生健康支出收入43001.00元，住房保障支出收入73788.00元。

（三）结转和结余情况

    我馆无结转和结余情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

米易县图书馆在年初编制了部门整体绩效目标，全年按照编制的部门整体绩效目标任务有序开展工作。2021年预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的重点工作。基本支出是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出是用于保障完成2021年度项目的开展。

（二）结果应用情况。

我单位在规定时间内在指定网站进行了部门整体支出预算绩效目标相关信息公开公示工作。2021年绩效目标完成情况较好，全年图书馆免费开放每周不少于63小时的开放时间，接待入馆群众共82000人次，借、阅图书资料117000册次，新增读者办证350个。以线上线下相结合的方式开展各项文化活动、阅读活动、公益性讲座、展览等活动共计100余场次，5000余人次参与活动。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照米财绩〔2022〕84号文件要求,我单位严格按照部门支出绩效评价指标体系进行自评，自评得分为94分。

（二）存在问题。

一是个别项目执行力度需加强，编制项目实施方案细化程度不够。二是项目完成后未及时清算资金，资金拨付滞后。

（三）改进建议。

 一是加强项目执行力度，创新项目实施方法，保证项目实施进度。二是加强与财政部门联系及时清算项目资金，确保工作保质保量的完成。

附件2

米易县图书馆

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.米易县图书馆作为项目实施部门，在项目实施过程中，适时开展考核、评估，主要从服务对象满意度、及时性、准确率、规范性、资料完整性等进行综合考评。

2.项目立项、资金申报的依据。

严格按照中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅关于印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的通知和中共攀枝花市委办公室、攀枝花市人民政府办公室关于印发《攀枝花市加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》的通知文件要求，公共图书馆配备图书、报刊和电子书刊，并免费提供借阅服务。

收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务是《公共图书馆法》对图书馆基本服务的要求。报刊具有实效性，每年每月甚至每天的内容均不同，所以每年须及时征订更新。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

财政公共财政预算经费拨款下拨“报刊征订”项目资金5.15万元，资金实行专款专用，不截留、挪做它用，保障资金支出的有效性和合理性。报刊征订项目资金全额用于支付征订费。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

为保障图书馆本馆及馆外19个图书室、8个公共场所报刊免费阅读点的书刊能及时更新，保障群众读书看报需求。征订报刊306种，其中报纸23种，杂志283种。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2021年1月完成征订工作，报刊306种，其中报纸23种，4460.4元，杂志283种，47041.4元。总计51501.80元。全年各种报刊如期到馆。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

一是确定评价对象。根据2021年度项目评审工作的实际,确定项目支出评价对象涉及资金5.15万元。

二是收集整理各项目评审基础资料和财务资料。

三是梳理评价重点。对评审项目管理薄弱环节、问题易发点、绩效内容进行梳理，作为评价重点和目标。

四是开展项目自评。根据项目特性指标开展自评，并撰写项目支出绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据米财预〔2021〕27号下达报刊征订项目资金，该资金的使用符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

报刊征订项目共计资金5.15万元，均属县级资金，由米易县财政局统一划拨。

2.资金到位

根据当年工作安排，预算下达资金，资金全额到位。

3.资金使用

截止2021年底，共使用项目资金5.15万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

该项目财务管理制定健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

米易县图书馆为项目实施主体，读者部为承办部门，办公室室配合、监督。

（二）项目管理情况。

有健全的财务制度，资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，项目资金支出为财政授权支付凭证支付，并严格执行从申请—复核—审核—领导批准支付的操作程序，手续齐全，程序到位，资金使用规范，会计核算真实、准确。

（三）项目监管情况。

定期组织人员对相关股室进行项目进度、资金使用等情况进行检查、监督，保证项目合法、合理的开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

由图书馆读者部负责收集读者反馈的意见建议，根据读者的阅读喜好和图书馆工作实际，在2020年已订报刊的基础上增删一些书目，于12月10日前确定并完成2021年报刊增订目录并提交中国邮政集团公司四川省米易县分公司。读者部从2021年1月起，及时登记新入藏报刊，收集读者阅读情况。对未收到的报刊及时反馈给邮政并要求追加。完成征订报刊306种，其中报纸23种，4460.4元，杂志283种，47041.4元。总计51501.80元。2021年度拨付51501.80元报刊征订费。

（二）项目效益情况

每年增订报刊是图书馆基本业务开展的基础，是群众读书看报的保障，也是建设书香米易、提升人民文化水平、文明素养的保证，这是一个我县巩固文明城市创建成果、文化建设的基础投入。项目的实施和管理主要由图书馆读者部负责，具体落实到报刊阅览室工作人员。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自评，项目按照预算完成资金拨付，项目按照要求的数量、质量、时效全面完成，项目实施后的效果显著，各项指标均全面完成。

（二）存在的问题

在报刊征订收集意见的过程中，征求范围还不够广泛；在邮政送刊过程中，存在缺刊、漏刊的问题。

（三）相关建议

1.切实开展征订报刊的意见征求和收集工作，尽可能满足广大群众读报学习的需求，发挥图书馆收集情报资料的职能。

2.及时与邮政交流沟通，及时补齐缺刊、漏刊。

附表：