2021年度

米易县图书馆决算

目录

公开时间：2022年10月19日

第一部分 单位概况

一、职能简介

公共图书馆，是指向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。具有保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐的社会职能。米易县图书馆始建于1978年，是由米易县人民政府举办的为全县人民服务的纯公益性社会文化服务机构,是我县最大综合性公共图书馆。2013年被评为国家一级图书馆，2017年再次评定为国家一级图书馆。

二、2021年重点工作完成情况

1.抓好疫情常态化防控、森林草原防灭火及消防安全工作。

2.加强阵地建设提升服务质量

在保障图书馆正常开放的同时，加强错时延时免费开放，满足读者在春节、五一、国庆等假日及日常晚间、周末时间能进馆学习阅读。全年共接待读者82000人次，借、阅图书资料117000册次（含外借图书资料25800册），新增读者办证350个。碰碰凉饮品店、易境文化艺术空间、颛顼龙洞、旅游集散中心等图书馆馆外免费阅读点、阅览室节假日均正常开放，服务公众40000余人。

    完成本年度5300余册新书采购工作，征订2022年300余种报刊。开展“馆店融合”文轩新书借阅推介活动三期，结合“你选书 我买单”活动，本年度采购读者推介好书200余册。在报刊阅览室增设公招考试学习资料专架、党史学习教育图书专架，与攀枝花市图书馆轮换盲文图书20册，有效保障各类读者阅读学习需求。对2010年以来的600余册剔旧图书（丢失为主）进行了统一登记，并对其在系统中的数据进行了剔除，完善了我馆藏书剔旧工作资料。做好地方文献的收集、登记、整理工作，收集资料213册。

    结合“我为群众办实事”活动，修订了米易县图书馆图书赔偿办法和读者证办理办法，按季度向广大读者公示业务开展情况，更新阅览室读者使用电脑，幼儿亲子阅览室、少儿阅览室新增空调。

    配合协助县委宣传部完成新时代文明实践活动中心建设，进一步改善馆区环境。

    3.开展形式多样内容丰富的阅读推广活动

    围绕春节、清明、端午、中秋、重阳等传统节日，以“我们的节日”为主题开展线上线下各类阅读推广活动共计19项，有效完成“十大行动”计划重点项目，巩固提升文明城市创建成果。其中线上活动共计12场次，1000余人次浏览，400余人次参与活动。线下活动共计7场次，1000余人次参与活动。

    围绕庆祝中国共产党成立100周年，组织开展线上线下各类阅读推广活动共计28项。其中线上活动共计15 场次，500余人次浏览，260余人次参与。线下活动共计13场次，1500余人次参与。

    继续加强未成年人阅读推广工作，以线上线下相结合的方式开展“听妈妈讲故事”27期，1400余人次参与；“书香伴六一”系列活动，150余人次参加；组织开展“走进图书馆 快乐度假期”活动，共开展少儿朗诵、书法、幼儿手工、武术、“小小图书管理员”等10个项目的少（幼）儿读书活动，有效激发孩子们的阅读兴趣，推广全民阅读，丰富孩子们假期生活；有效结合志愿服务，开展“闪闪团徽照阅读”活动26期，380余人次参加。

    4.推进公共数字文化资源建设

    完成“川阅之声”数字文化建设项目，此音频数字资源收纳了米易本土相关的作家作品、经典文献、诗词歌赋、历史沿革、景点资源等，并用米易本土方言诵读的形式展现，有声内容时长2000余分钟，通过米易县图书馆微信公众平台、网站等媒体进行宣传。上线博看党建云、超星党建平台两个微信小程序，并利用平台开展线上阅读、有奖竞答、公益讲座等活动，通过微信公众号对党书、党刊、党报进行阅读推荐共计11期，有效开展建党100周年线上阅读推广活动。完成本地镜像2万册电子图书，远程访问可使用电子图书50000册、电子期刊4000种及60000集有声图书采购工作，完成超星电子书刊、龙源电子书刊等数字资源更新工作，有效保障开展公共数字文化服务，保障广大群众移动阅读的需求。2021年图书馆微信公众号完成线上微信推广288条，浏览人数约43200人次。视频推广数量6条，观看浏览人数约240人次。派出1名工作人员参加全省公共数字文化建设培训。完成图书馆客流系统、监控系统数据与智游天府平台对接，图书馆借阅系统与米易县全响应中心数据对接。

    4.加强公共文化服务体系建设

    完成海棠书社城市书房示范点及图书馆海棠书社分馆建设，推进金杯半山-米易太阳谷、倦客书吧城市书房建设并配备图书1000册。完成2020年、2021年农家书屋图书补充更新及配送工作。在县城滨河长廊、易园、文化广场建成7个流动书箱，此举受到广大市民好评。新建新山乡半山社区免费阅读点，配送期刊360册；新建馆外阅览室5个，包括米易县总工会、安宁铁钛工业园区、雅苑、县残联、撒莲农展馆，分别配备了一批健康养生、医疗保健、家庭生活、旅游及文学艺术类图书3800余册，期刊1400余册，助推阅读进社区、进企业、进机关，有效推广全民阅读，巩固我县全国文明城市创建成果，发挥了县图书馆作为全国文化和旅游公共服务机构功能融合试点单位的作用。切实加强馆外阅览室进行图书管理、流通借阅等业务指导。全年展流动服务70次，服务5000余人。全年馆外阅览室阅览人次13600人次，阅览册次40100册次。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计135.45万元，支出总计135.45万元，完成预算100%。与2020年相比，收入总计减少52.31万元，减少28%，支出总计减少52.31万元，减少28%，主要变动原因是项目支出的减少。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计135.45元，其中：一般公共预算财政拨款收入109.98万元，占82%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。年初结转和结余25.48，占18%。完成预算100%。（注：数据来源于财决01表）

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计135.45万元，其中：基本支出85.18万元，占63%；项目支出50.27元，占37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。完成预算100%。（注：数据来源于财决03表）

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计135.45万元，支出总计135.45万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少52.31万元，减少28%，支出总计减少52.31万元，减少28%，主要变动原因是项目支出的减少。2021年财政拨款支出决算为135.45万元，完成预算100%。（注：数据来源于财决04表）

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出135.45万元，占本年支出合计的100%，完成预算100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少52.31万元，减少28%，主要变动原因是项目支出的减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出135.45万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出112.80万元，占84%；社会保障和就业支出10.98万元，占8%；医疗卫生支出4.3万元，占3%；住房保障支出7.38万元，占5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

3.一般公共预算财政拨款支出预算执行具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为135.45万元，完成预算100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）: 支出决算为112.80万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.98万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.3万元，完成预算100%；公务员医疗补助支出决算为0.4万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.38万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出85.18万元，其中：人员经费80.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费4.55元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，未完成预算。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.27万元，减少100%。主要原因是公务用车已移交给白坡乡。

（3）公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2020年一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款收、支总计0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

2021年，公用运行经费支出4.55万元，比2020年减少0.23万元，下降5%。主要原因是公务用车经费减少。

（注：数据来源于财决附06表）

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额19.2万元，其中：政府采购服务支出19.2万元。主要用于公共数字文化建设“川阅之声”项目音像制作服务。授予小微企业合同金额19.2万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附05表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位无公务用车。

（注：数据来源于财决附06表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对“图书馆免费开放基本运行（政府购买服务）”、“公共文化数字服务”、报刊征订”、“图书馆总分馆制建设”4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看米易县图书馆财政拨款支出有效保障图书馆正常运转、完成日常工作任务及行业发展相关工作。从项目绩效评价情况来看图书馆项目资金使用有效保障了图书馆免费开放的正常运行，全年工作有效满足了广大群众的读书学习需求，有效发挥了图书馆社会教育职能及公共文化服务职能。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化旅游体育与传媒图书馆基本支出：指为保障图书馆正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.社会保障和就业：指保障人员工作而产生的社保费。

11.医疗卫生与计划生育：指人员医保等费用。

12.住房保障：指人员住房公积金、住房补贴等费用。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分 附件

（1）报刊征订项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.15万元，执行数为5.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，保障图书馆报刊及时更新，广大读者能阅读到最新的报纸、刊物，满足群众读书看报需要。

（2）公共数字文化服务项目绩效目标完成情况综述。项目为2020年未完成的项目，年初结转和结余预算数20万元，执行数为19.2万元，完成预算的96%。通过项目实施，自建米易县图书馆“川阅之声”有声数字阅读平台及数字资源库。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十五、机关运行经费、资产占用情况及政府采购支出信息表

附件：1.米易县图书馆2021年决算批复附表.zip