米易县图书馆 关于2022年部门预算编制的说明

米易县图书馆

关于2022年部门预算编制的说明

2022年部门预算已批复我单位，按照《中华人民共和国预算法》规定，现将我单位2022年部门预算编制情况说明如下:

一、主要职责

公共图书馆，是指向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。具有保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐的社会职能。米易县图书馆始建于1978年，是由米易县人民政府举办的为全县人民服务的纯公益性社会文化服务机构,是我县最大综合性公共图书馆。2013年被评为国家一级图书馆，2017年再次评定为国家一级图书馆。

二、基本情况

米易县图书馆是公益一类事业单位，全馆工作人员6人（在编在岗专业技术人员5人，其中具有副高职称1人，中级职称人员3人，初级1人，工勤1人），退休人员4人。

三、2022年主要工作任务

（一）夯实图书馆免费开放工作，改善办馆条件。

（二）做好新冠肺炎疫情常态化防控工作。

（三）作好全国第七次县级以上公共图书馆评估定级相关工作。

（四）结合“我们的节日”继续开展形式多样的全民阅读推广活动，继续加强对未成年人阅读推广。

（五）继续探索、推进文化和旅游公共服务机构功能融合试点工作。

（六）围绕文明城市巩固提升继续开展“听妈妈讲故事”、“闪闪团徽照阅读”等文化志愿服务活动，结合新时代文明实践活动中心开展形式多样的公益培训活动。

（七）推进图书馆总分馆制建设，加强分馆、馆外阅读点及农家书屋的业务指导和培训，推动公共文化服务体系建设。

（八）加强公共数字文化服务，创新服务方式。

（九）强化党风廉政建设，着重团队意识培养，提高执行力，提升服务效能

（十）加强馆员培训学习，提升专业技能和业务素养，进一步增强创新意识和创新能力。

（十一）强化安全生产工作。

四、收支预算总体情况

2022年图书馆收入预算总额为102.10万元，其中：图书馆支出72.54万元（含项目），单位离退休支出6.33万元，养老保险支出7.75万元，医疗支出7.54万元，住房保障支出7.93万元，较2021年预算下降7.55%，主要原因是减少图书采购预算经费。

五、支出预算安排情况

米易县图书馆预算安排支出主要用于保障米易县图书馆正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的业务工作。

    基本支出，是用于保障米易县图书馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，主要是保障米易县图书馆免费开放基本运行，其次保障图书馆报刊更新及数字资源更新，用于专项业务工作的经费支出。

    按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）文化体育与传媒支出72.54万元，主要用于工作人员工资、日常运转以及为完成特殊工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括：图书馆免费开放基本运行（物业管理服务费、保洁服务费）、年度报刊征订、数字资源更新及设备运行维护费、全民阅读推广活动开展工作等。

（二）社会保障和就业支出14.09万元，主要用于事业单位养老保险单位缴费等支出。

（三）住房保障支出7.93万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）卫生健康支出7.54万元，主要用于职工医保及养老保险等支出。

（五）日常公用支出7.76万元，用于单位网络通信运行服务费、办公费、馆房水电邮电费、退休人员福利费用等。

（六）对个人和家庭补助支出8.43万元。

六、“三公”经费预算安排情况

2022年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年本单位无出国计划，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算0.1万元，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2021年预算持平。

七、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费用于办公费2万元、水费0.25万元、电费0.25万元、邮电费0.7万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.1万元、福利费1.03万元、培训费0.3万元、维修（护）费1万元，其他商品服务支出0.63万元。

八、政府采购安排情况说明

2022年无政府采购安排。

九、对专业性较强的名词进行解释

1.财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

8.基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

9.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年整体目标绩效收支将严格遵循先有预算后有支出的原则，本着节约、高效、合理利用资金的原则进行使用。重点项目共4项，主要有图书馆免费开放基本运行、2022年报刊征订、图书馆总分馆制建设、公共文化数字服务。我单位将严格按照项目支出绩效目标有预算、有计划使用资金。

1.重点项目基本情况

图书馆免费开放基本运行经费。巩固全县全国文明城市创建成果，完成国家公共文化服务体系示范区创建相关指标，保障图书馆全年基本运行及业务活动开展，图书馆根据实际开展读者活动。

2.项目绩效目标

有效满足广大群众读书看报的文化生活需求，以内容丰富、形式多样的读书活动，有效满足广大群众新时代精神文化需求，促进人民群众精神面貌整体提升。共建书香米易，助推全县城市文明、文化建设。

3.项目完成情况

保证图书馆各阅览室正常开放和基本运行，正常对外开放每周不少于63小时。完成图书馆阅览室借阅、图书管理工作，辅助图书馆各项活动开展。保证图书馆清洁卫生及物业管理，确保广大读者阅读学习环境有序安全、清洁舒适。

4.项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

十一、国有资产占用情况说明

2022年资产总额467.18万元，其中流动资产138.58万元，固定资产325.64万元，无形资产2.96万元。

米易县图书馆

2022年3月1日